目 录

第一部分 部门单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、部门职责

兵团团委受兵团党委和共青团中央的领导，其主要工作任务是：领导兵团共青团、少先队组织的工作；在青联中发挥核心作用；指导学联工作；对直属单位和青年社团进行管理和业务指导，教育、引导团员青年高举马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党的基本路线，弘扬兵团精神，维护民族团结，培养和造就屯垦戍边伟大事业的“四有”新人；为党选拔、培养和输送年轻干部和新鲜血液，组织开展形式多样、适应青少年特点、健康有益的活动，维护青少年合法权益，建立广泛的青年爱国统一战线；加强基层团组织建设，构建共青团和青少年社会化工作体系，推动青少年工作手段的现代化；承担兵团党委、兵团交办的其他事项。

二、机构设置情况

兵团团委机关下设4个内设机构，分别为办公室、组织（志工）部、工农青年部、学少部；1个参照公务员管理的事业单位希望工程办公室。核定行政编制14人，参公事业编制5人；现实有人数14人，其中行政编制10人，参公事业编制人员4人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入711.28万元；支出874.37万元；年末结余430.33万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计711.28万元，其中：财政拨款收入679.97万元，占 95.60 %；；利息收入为0.31万元，占0.04%；其他收入31万元，占4.36%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数536.63万元，决算数711.28万元，预决算差异率32.54%，差异主要原因往年财政拨款结转结余转入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计874.37万元，其中：基本支出301.40万元，占35.20%；项目支出572.97万元，占64.80%；与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数536.63万元，决算数874.37万元，预决算差异率56.17%，差异主要原因是追加项目预算、新招录公务员增人增资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入679.97万元；财政拨款支出856.22万元，其中：基本支出301.40万元，项目支出554.82万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数536.63万元，决算数679.97万元，预决算差异率26.71%，差异主要原因人员增加、项目追加预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入679.97万元；一般公共预算财政拨款支出856.22万元，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），基本支出301.40万元，项目支出554.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出321.30万元，公商品服务支出498.93万元，对个人和家庭的补助29.84万元，资本性支出6.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数536.63万元，决算数679.97万元，预决算差异率26.71%，差异主要原因项目预算的追加、往年财政拨款结转结余转入、新招录公务员增人增资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余417.17万元。其中财政拨款结转结余417.17万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占98.96%，公务接待费支出0.1万元，占1.04%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费9.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.49万元。公务接待费0.1万元。国内公务员接待费0.1万元，接待次数1次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.84万元，决算数9.59万元，预决算差异率-43.05%，其中：因公出国（境）费预算数2.7万元，决算数0万元，差异率-100%。公务用车购置预算数0万元，公务用车运行费预算数12.64万元，决算数9.49万元，预决算差异率-24.92%，公务接待费预算数1.5万元，决算数0.1万元，预决算差异率-93.33%。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团财政局机关运行经费支出76.95万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                     兵团团委

                      2020年9月30日

附件下载： 兵团团委2019年决算公开附表