目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团党委编办主要职责如下：

1.贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革的方针、政策、法规。拟订兵团有关政策、制度和措施并组织实施;承担兵团党委机构编制委员会的日常工作；指导各师市的机构编制工作。

2.拟订兵团行政管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。统筹考虑各类机构设置,科学配置党政部门权责。    

3.推进健全和转变“政”的职能。深化行政审批制度改革,优化审批服务,改善营商环境,继续深入推进权力清单制度。协调兵团机关各部门的职责配置和分工。

4.拟订兵团事业单位分类改革方案,经批准后组织实施。深化事业单位改革,建立功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制,形成基本服务优化、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的公益服务体系；负责兵团社会统一信用代码管理、事业单位法人登记管理工作。

5.严格规范机构编制管理。统筹使用各类编制资源,形成科学合理的管理体制；拟订兵团机构编制管理办法并组织实施和监督检查；负责机构编制统计和实名制管理工作；协调机构编制执行情况纳入经济责任审计、干部监督和巡视工作。

6.指导、协调兵团机构编制电子政务和信息化建设工作。负责兵团党政群机关、事业单位网站开办资格审核、复核、挂标和网上中文域名注册管理工作。

7.承办兵团党委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团党委编办决算包括：兵团党委编办部门本级决算、所属事业单位兵团党委编办电子政务中心决算等。

纳入兵团党委编办2019年部门决算编制范围的单位名

单见下表：

序号	单位名称	备注
1	兵团党委编办本级
2	兵团党委编办电子政务中心	全额事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入764.32万元,支出717.72万元,结余479.6万元，与上年相比，增加46.59万元，增长10.76%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计764.32万元，其中：财政拨款收入764.16万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数600.83万元，决算数764.32万元，预决算差异率27.21%，实际收入大于年初预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计717.72万元，其中：基本支出464.21万元，占64.68%；项目支出253.51万元，占35.52%。

  与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数600.83万元，决算数717.72万元，预决算差异率19.45%，差异主要原因是项目支出超出预算数。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入764.16万元。财政拨款支出717.72万元。其中：基本支出464.21万元，项目支出253.51万元。财政拨款结转结余479.60万元，与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数600.83万元，决算数764.16万元，预决算差异率27.18%，差异主要是项目经费支出。财政拨款支出年初预算数600.83万元，决算数717.72万元，预决算差异率19.45%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入764.16万元。一般公共预算财政拨款支出717.72万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出525.07万元，文化体育与传媒支出139.28万元，社会保障和就业支出47.41万元，住房保障支出5.96万元。按经济分类科目，人员经费支出381.15万元，公用经费支出83.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数600.83万元，决算数764.16万元，预决算差异率27.18%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数555.49万元，决算数525.07万元，预决算差异率-5.5%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余479.6万元。其中财政拨款结转结余479.45万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.44万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元；2019年未购置公务用车，公务车运行维护费支出11.87万元；公务接待费支出0.57万元。

具体情况如下：

公务用车运行维护费11.87万元，主要用于过路费，车辆维护费等。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.75万元，决算数12.44万元，预决算差异率-42.8%，差异主要原因实际发生的费用少于预算数。其中：因公出国（境）费预算数0.79万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因未发生因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元；公务用车运行费预算数19万元，决算数11.87万元，预决算差异率-37.53%，差异主要原因实际发生的车辆运行维护费少于预算数；公务接待费预算数1.96万元，决算数0.57万元，预决算差异率-70.92%，差异主要原因实际发生的接待费用少于年初预算数。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团党委编办机关运行经费支出77.60万元。其中包括办公费21.75万元，印刷费3.5万元、手续费0.12万元，邮电费2.05万元、差旅费28.03万元、租赁费3.6万元，公务接待费0.57万元，专用材料费0.72万元，公务用车运行维护费11.87万元，以及其他费用3.29万元。

兵团党委编办电子政务中心日常公用经费4.94万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购服务支出0.1万元。

七、其他重要事项的情况

（一）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

  兵团党委编办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165万元，执行数为253.51万元，完成预算的153.64%。主要产出和效果：一是完成了对聘用人员劳务费的发放；二是完成了办公场所的搬迁，三是开展了政策法规汇编，四是进行了实名制系统软件的升级，五是对机构编制实名制网络管理系统服务器运行维护，六是对师团机关机构改革进行了专项指导检查。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件下载：

2019年度兵团党委编办部门决算公开