目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规，拟订兵团民政事业发展规划并组织实施。

拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任。指导社会组织党建工作。

拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养。拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。拟订社会保障兜底脱贫政策，指导城乡最低生活保障、临时救助。

拟订基层群众自治建设和社区治理的规划、政策，指导加强和完善基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设。

拟订兵团行政区划、行政区域界线和地名管理政策,指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理,负责镇级行政区划调整的审核。

负责指导婚姻登记工作。拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策,指导殡葬服务机构管理,推进殡葬改革。

拟订老年人福利和养老服务业发展规划、政策,推进社会养老服务体系建设,指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

拟订残疾人权益保护政策,指导残疾人福利和康复辅助器具行业发展,指导民政职责范围内的精神卫生工作。

拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策,健全留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理,承办涉外儿童收养。

拟订促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助,监管慈善行为。负责福利彩票销售管理。

拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。完成兵团党委、兵团交办的其他任务。

职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

与兵团卫生健康委员会的有关职责分工。兵团民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。兵团卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康。

二、机构设置情况

办公室、政策法规研究处（区划地名处）、社会救助处（基层政权建设和社区治理处）、社会事务处（养老服务和儿童福利处）。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：民政局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入民政局2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	民政局本级	机关
2	救灾捐赠工作站	参公
3	社会救助保障服务中心	参公
4	老年大学	全额
5	慈善总会	全额
6	民政服务站	自收自支
7	福利彩票发行中心	自收自支

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入106.18万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1718.69万元，其中：财政拨款收入1622.30万元，占94.39%；上级补助收入80.71万元，占5.61%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1224.47万元，决算数1718.69万元，预决算差异率71.24%，差异主要原因是以前年度结转结余资金用于支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2103.02万元，其中：基本支出831.73万元，占39.55%；项目支出1271.29万元，占60.55%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1224.47万元，决算数2103.02万元，预决算差异率58.22%，差异主要原因是以前年度结转结余资金用于支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1068.18万元。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1224.47万元，决算数1718.69万元，预决算差异率71.24%，差异主要原因是以前年度结转结余资金用于支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2673.08万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入135万元。按经济分类科目其他支出，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出135万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1099.59万元。

其中财政拨款结转结余1068.18万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.57万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费24.85万元,其中，公务用车运行维护费24.85万元。主要用于各单位车辆基本运行费用，及机关车队司机的差旅费。

公务接待费1.72万元。具体是：国内公务接待支出1.72万元，主要是根据规定范围内的接待等。民政局本级国内公务接待12批次，86人次，救灾捐赠工作站国内公务接待4批次，35人次，救灾捐赠工作站国内公务接待4批次，35人次，老年大学国内公务接待1批次，3人次，慈善总会国内公务接待2批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42.07万元，决算数26.57万元，预决算差异率36.84%，差异主要原因严控三公支出。其中：因公出国（境）费预算数4.51万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因为安排出国事宜；公务用车运行费预算数34万元，决算数24.85万元，预决算差异率26.91%，差异主要原因严控公务用车支出；公务接待费预算数3.56万元，决算数1.72万元，预决算差异率51.68%，差异主要原因严控公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2019年度民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出391.03万元。

老年大学、慈善总会、民政服务站和福利彩票发行中心单位（事业单位）日常公用经费204.04万元。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额416.55万元，其中：政府采购货物支出416.55万元、。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆6辆，价值108.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车5辆，其他用车，主要是：救灾捐赠站其他车辆1辆，社会救助保障服务中心应急保障车辆1辆，慈善总会其他车辆2辆，民政服务站其他车辆1辆，福利彩票发行中其他车辆1辆。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算项目绩效自评得分为××分。项目全年预算数为211.2万元，执行数为1271.29万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：是国家下拨项目未纳入预算。下一步改进措施：2020年预算将决算项目完全纳入。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

          八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件下载： 2019年度民政局部门决算附表