第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，拟订有关政策和制度并监督实施。

（二）组织拟订兵团公路、水路、航空等交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担公路运输枢纽总体规划审批。参与拟订交通物流业发展战略与规划。

（三）承担兵团道路、水路交通运输综合管理及市场监管工作。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范并监督实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。指导多式联运和运输结构优化。协调推进综合运输发展。承担国际道路运输有关管理工作。

（四）指导师市海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（五）负责提出交通运输财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（六）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。制定公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织拟订公路工程补充性造价依据和计价依据。

（七）负责管辖范围内国省道、专用公路的建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。负责管辖收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。指导师市公路建设、管理、养护、运营工作。承办农村公路相关工作。

（八）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场。负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（九）负责交通运输行业的安全生产监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导师市交通运输应急处置工作。

（十）承担兵团航空行业管理指导职责。协调兵团辖区内的民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设，协调督促有关师市做好机场净空保护和电磁环境保护工作。指导航空相关产业发展。

（十一）负责兵团交通战备工作。会同有关方面提出国防交通路网布局建议，协调推进交通建设贯彻国防要求；拟定交通战备保障计划，组织协调辖区内交通运输保障工作；负责交通战备物资储备与调动相关工作。

（十二）拟订交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，承担交通运输通讯、信息工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十三）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督和执法队伍建设工作。

（十四）指导交通运输行业开展国际经济合作与交流以及利用外资工作。

（十五）完成兵团党委、兵团交办的其他任务。

（十六）职能转变。研究推动“交通强国”战略实施，优化综合交通运输体制机制，完善协调运行机制，打造互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。推动丝绸之路经济带核心区建设，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法行政，完善行业法制体系，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团交通运输局部门决算包括：兵团交通运输局部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入兵团交通运输局2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	兵团交通运输局本级
2	兵团公路基本建设工程质量安全监督站
3	兵团公路养护管理中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入12382.15万元,与上年相比，减少9699.72万元，降低43.93%，减少变化主要原因是：项目减少，导致项目资金减少；支出7979.35万元,与上年相比，减少10454.13万元，降低56.71%，增减变化主要原因是：项目减少；结余9179.9万元，与上年相比，增加4324.35万元，增长89.06%。增减变化主要原因是：多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12382.15万元，其中：财政拨款收入12372.38万元，占99.92%；其他收入9.77万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数14307.58万元，决算数12382.15万元，预决算差异率13.46%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7979.35万元，其中：基本支出1125.44万元，占14.10%；项目支出6853.91万元，占85.90%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数14307.58万元，决算数7979.35万元，预决算差异率44.23%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入12372.38万元，与上年相比，减少9702.29万元，降低43.95%。增减变化的主要原因是：项目减少，导致项目资金减少。财政拨款支出7969.58万元，与上年相比，减少10443.64万元，降低56.72%，增减变化的主要原因是：项目减少。其中：基本支出1115.67万元，项目支出6853.91万元。财政拨款结转结余8179.90万元，与上年相比，增加4349.50万元，增长1.14%。增减变化的主要原因是：多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14307.58万元，决算数12372.38万元，预决算差异率13.53%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。财政拨款支出年初预算数14307.58万元，决算数7969.58万元，预决算差异率44.30%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入12372.38万元。与上年相比，减少9702.29万元，降低43.95%。增减变化的主要原因是：项目减少，导致项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出7969.58万元。与上年相比，减少10443.64万元，降低56.72%。增减变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出109.94万元，社会保障和就业支出146.17万元。农林水支出13.51万元，交通运输支出7637.60万元，住房保障支出62.36万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出836.83万元，对个人和家庭的补助支出60.63万元，商品和服务支出207.89万元，资本性支出10.32万元，项目支出6853.91万元

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数14307.58万元，决算数12372.38万元，预决算差异率13.53%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。一般公共预算财政拨款支出年初预算数14307.58万元，决算数7969.58万元，预决算差异率44.30%，差异主要原因多为跨年项目,根据合同规定按进度支付，至2019年年底项目未完工。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9179.9万元。与上年相比，增加4324.35万元，增长89.06%。

其中财政拨款结转结余8179.9万元。与上年相比，增加4349.5万元，增长（降低）1.14%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.50万元，比上年减少5.51元，减少15.74%，增加原因是加强三公经费管理。其中，公务用车购置及运行维护费支出28.72万元，占97.36%，比上年减少5.97万元，减少17.21%，减少原因是贯彻落实节约型机关创建要求，加强三公经费管理，减少公务用车使用；公务接待费支出0.78万元，占2.64%，比上年增加0.46万元，增长1.44%，增加原因是相关督查检查次数增加，单位来往密切。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费28.72万元,其中，公务用车运行维护费28.72万元。主要用于日常油料、过路费及修理费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量8辆，保有量为8辆。

公务接待费0.78万元。具体是：国内公务接待支出0.78万元，主要是洽谈业务及招商引资等。兵团交通运输局单位国内公务接待7批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数54.30万元，决算数29.50万元，预决算差异率45.67%，差异主要原因贯彻落实节约型机关创建要求，加强三公经费管理。其中：公务用车运行费预算数50万元，决算数28.72万元，预决算差异率42.56%，差异主要原因贯彻落实节约型机关创建要求，加强三公经费管理；公务接待费预算数4.30万元，决算数0.78万元，预决算差异率81.86%，差异主要原因贯彻落实节约型机关创建要求，加强三公经费管理。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团交通运输局机关运行经费支出160.44万元，比上年增加37.62万元，增长30.63%，主要原因是因2019年兵团交通运输局机构改革，编制增加，人员增加，导致公用经费增长。

兵团公路基本建设工程质量安全监督站日常公用经费43.47万元，比上年减少14.3万元，降低24.75%，主要原因是加强预算管理，落实节约型机关创建的要求。

兵团公路养护管理中心日常公用经费12.98万元，比上年减少5.05万元，降低28.01%，主要原因是加强预算管理，落实节约型机关创建的要求。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.74万元，其中：政府采购货物支出9.74万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆8辆，价值360.46万元，其中：其他用车8辆，其他用车主要是：指导、督查公路建设、交通运输等工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年兵团交通运输局加强预算管理，截止2019年年底基本完成年初绩效指标，今后将继续加强绩效管理，确保资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件下载： 2019年度兵团交通运输局部门决算附表